ВЕДОМОСТЬ No. 13 Аналитический учет по обслуживающим производствам и хозяйствам за __________________________________ 199__ г. Раздел 1. Расчет и обооснование сумм, подлежащих отражению в журнале-ордере по кредиту счета No. 29 "Непромышленные производства и хозяйства" +--------------------------------------------------------------------+ ¦Производ-¦Текст (содержа-¦ С кредита счета No. 29 ¦ ¦ственное ¦ние записи, до-+------------------------------------------¦ ¦хозяйство¦кумент No. или ¦в дебет¦субсчет¦аналит.¦суммы в ¦суммы за ¦ ¦ ¦расчетные за- ¦ счета ¦ No. ¦статья ¦уменьше-¦услуги и ¦ ¦ ¦писи) ¦ ¦ ¦ ¦ние уч- ¦выпущен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тенных ¦ ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦материалы¦ +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦ ¦Теннисный¦В возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корт ¦учтенных расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов и внутрен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние перечисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦ ¦ ¦Оплата за поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зование теннис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным кортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(оп. 82) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦ ¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦ ¦ ¦Направлено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств из при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦были на содер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------------+-------+-------+-------+--------+---------¦ ¦ ¦Всего кредит 29¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+ Раздел 2. Аналитический учет расходов по обслуживающим производствам и хозяйствам +--------------------------------------------------------------------+ ¦Ста-¦Наимено-¦Обороты по дебету счета¦Итого¦Итого¦Суммы в ¦ По ¦ ¦тья ¦вание ¦No. 29 с кредита счетов¦ за ¦с на-¦уменьше-¦ смете ¦ ¦No. ¦статей +-----------------------¦месяц¦чала ¦ние уч- +---------¦ ¦ ¦анали- ¦10¦16¦13¦69¦70¦ Суммы, ¦ ¦года ¦тенных ¦за ¦ с ¦ ¦ ¦тичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражен-¦ ¦ ¦расходов¦ме- ¦на- ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные в ¦ ¦ +--------¦сяц ¦чала¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦др. ж-о.¦ ¦ ¦ за¦ с ¦ в ¦года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме-¦на- ¦руб.¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сяц¦чала¦ ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года¦ ¦руб.¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ 1 ¦Зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отчис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страх. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адм.-упр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ 7 ¦Аморти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и МБП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ 14 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦Прямые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изводст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ву, хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦эл.энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гия, газ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦зарплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦Итого с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наклад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расхода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------+--+--+--+--+--+--------+-----+-----+---+----+----+----¦ ¦ ¦Всего по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сч. No. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------+